Berechtigungsobjekte für die Tabellenbearbeitung verwenden
Risikoanalyse mit dem Report »Kritische Berechtigungen« durchführen
Bei der Sicherheitsbetrachtung von SAP-Transportlandschaften ist nicht nur das Produktivsystem prüfungsrelevant. Auch die anderen Systeme, einschließlich der Entwicklungssysteme, sind in die Risikobetrachtungen einzubeziehen. Noch immer wird dort häufig das Profil SAP_ALL genutzt, anstelle konkreter Rollen. Dieser Beitrag zeigt hier die wesentlichen Risikofelder auf.
Das SAP CO-Modul ist das Modul für das klassische Controlling in einem Unternehmen. Teil (der responsible area) davon ist die Kontrolle und Analyse der Kosten. Dazu gehört außerdem die Kontrolle der Kostenarten und der Kostensätze, die im Unternehmen entstehen und verbucht worden sind. Das Controlling berichtet dann meist unmittelbar an die Unternehmensführung. Unterstützung erhält es dabei von den Werkzeugen aus dem Modul SAP CO, die umfassende Auswertungen und Analysen bereitstellen können. SAP CO lässt sich in einige weitere Teilbereiche unterteilen. Dazu gehören z.B. CO-PC (Produktkostenrechnung), CO-PA (Ergebnis- und Marktsegmentrechnung) oder PCA (Profit Center Accounting).
Bereits enthaltene Standardberechtigungen
Sammelrolle SAP_AUDITOR_TAX: Die Sammelrolle SAP_AUDITOR_TAX setzt sich aus modulspezifischen Einzelrollen zusammen und ist als Vorschlag für die Nur-Leserolle der Steuerprüfer zu sehen (Details zu dieser Rolle finden Sie im SAP-Hinweis 445148). Die in der Sammelrolle SAP_AUDITOR_TAX enthaltenen Transaktionen und Reports wurden um zusätzliche Prüfungen erweitert, die den Prüfungszeitraum abgrenzen. Einige der in der Sammelrolle SAP_AUDITOR_TAX enthaltenen Transaktionen und Reports wurden darüber hinaus um eine Protokollierung der Aufrufparameter erweitert, um dem Steuerpflichtigen zu ermöglichen, die Prüfungshandlungen der Steuerprüfer besser nachvollziehen zu können.
Für das Pflegen von offenen Berechtigungsfeldern in Rollen benötigen Sie Informationen aus dem Systemtrace für Berechtigungen. Aber alles händisch übertragen? Nicht mit dieser neuen Funktion! Wenn Sie bisher PFCG-Rollen erstellt haben, mussten Sie alle offenen Berechtigungsfelder manuell pflegen. Die Information, welche Werte eingetragen werden können, können Sie aus dem Systemtrace für Berechtigungen lesen und manuell in der PFCG-Rolle pflegen. Dies kann allerdings sehr aufwendig sein, denn bisher hat hier eine Funktion gefehlt, die diese Werte in die PFCG-Rolle übernimmt.
Die Möglichkeit der Zuweisung von Berechtigungen im Go-Live kann durch den Einsatz von "Shortcut for SAP systems" zusätzlich abgesichert werden.
Dieser Eintrag erzwingt lediglich eine Berechtigungsprüfung auf S_PATH und die Berechtigungsgruppe ALLE; die entsprechende Berechtigung sollten Sie allerdings nur sehr restriktiv vergeben.
Die Webseite www.sap-corner.de bietet viele nützliche Informationen zum Thema SAP Berechtigungen.
Grundsätzlich ist innerhalb des kompletten Entwicklungs- bzw. Customizing- und Transport-Prozesses ein technisches 4-Augen Prinzip zu implementieren.