Berechtigungswerte beim Rollenupgrade vergleichen
Berechtigungsprüfungen
Liegen solche Informationen aus der Vergangenheit vor, sollte überprüft werden, ob alle Themen entsprechend den Anmerkungen umgesetzt wurden. Sollte die eine oder andere Empfehlung nicht umgesetzt worden sein, ist dieser Umstand auf jeden Fall nachvollziehbar zu dokumentieren, bzw. sollte eine nachvollziehbare Begründung vorgebracht werden können. Es reicht jedoch nicht, sich nur auf die vorgebrachten Verbesserungspotentiale zu konzentrieren, denn es muss sichergestellt sein, dass all jene Punkte, welche in der Vergangenheit nicht moniert wurden, auch weiterhin passen. Die Vorbereitung wird wesentlich erschwert, wenn keine hilfreichen Kommentare oder Berichte aus dem vergangenen Geschäftsjahr vorliegen oder wenn es sich um eine Erstprüfung bzw. um einen Wechsel des Wirtschaftsprüfers handelt. Was sieht sich der IT-Prüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung alles an? Es gibt Themen, die sich jeder Prüfer ansieht, weil es dazu Standards gibt, jedoch ist es üblich, dass der Wirtschaftsprüfer abhängig von der Strategie der gesamten Prüfung, zusätzliche Prüfungshandlungen in der IT-Prüfung vornimmt. In diesem Newsletter wollen wir uns auf die wichtigsten Standardprüfungsthemen auf der Prozessebene und der darin definierten IT-Kontrollen im Zusammenhang des SAP®-Systems konzentrieren.
Um eine fundierte Aussage über die Komplexität und den damit verbundenen Aufwand zu treffen, ist vorab eine grundlegende Systemanalyse erforderlich. Die daraus gewonnenen Ergebnisse bilden eine hervorragende Grundlage den Projektumfang und den Realisierungszeitraum abzuschätzen.
Die Zentrale Benutzerverwaltung temporär abschalten
Sie sollten daher eine kryptografische Authentifizierung und eine Verschlüsselung der Kommunikation erzwingen, indem Sie Secure Network Communication (SNC) einrichten. SNC bietet einen starken kryptografischen Authentifizierungsmechanismus, verschlüsselt die Datenübertragung und wahrt die Integrität der übertragenen Daten. Seit einiger Zeit ist SNC ohne einen SSOMechanismus (SSO = Single Sign-on) für SAP GUI und die RFC-Kommunikation aller SAP-NetWeaver-Kunden frei verfügbar. Sie sollten SNC immer zwischen SAP GUI und Anwendungsserver implementieren, da diese Kommunikation auch über offene Netze laufen kann. Für die RFC-Kommunikation brauchen Sie eine SNC-Implementierung, wenn Sie meinen, dass die Datenübertragung abgehört werden könnte.
Die Passwörter der Benutzer sind im SAP-System als Hash-Werte abgelegt. Die Qualität der Hash-Werte und damit deren Sicherheit, hängt aber von den eingesetzten Hash-Algorithmen ab. Die früher in den SAP-Systemen eingesetzten Hash-Algorithmen sind nicht mehr als sicher einzustufen; sie können innerhalb kurzer Zeit mit einfachen technischen Mitteln geknackt werden. Sie sollten daher die Passwörter in Ihrem System auf verschiedene Weise absichern. Zuerst sollten Sie den Zugang zu den Tabellen, in denen die Hash-Werte der Passwörter abgelegt sind, stark einschränken. Dies betrifft die Tabellen USR02 und USH02 sowie in neueren Releases die Tabelle USRPWDHISTORY. Am besten weisen Sie diesen Tabellen eine eigene Tabellenberechtigungsgruppe zu, wie es in Tipp 55, »Tabellenberechtigungsgruppen pflegen«, beschrieben wird. Zusätzlich sollten Sie auch die Zugriffe über das Berechtigungsobjekt S_TABU_NAM kontrollieren.
Sollten Sie in die Situation geraten, dass Berechtigungen erforderlich sind, die nicht im Rollenkonzept berücksichtigt wurden, ermöglicht Ihnen "Shortcut for SAP systems" die Zuweisung der Komplettberechtigung für das jeweilige Berechtigungsobjekt.
Änderungen ohne automatische Aufzeichnung: Diese Option erlaubt die Änderung von Rollen und deren Aufzeichnung in einem Transportauftrag; dies wird aber nicht erzwungen.
Auf www.sap-corner.de finden Sie ebenfalls viele nützliche Informationen zum Thema SAP Berechtigungen.
Wenn Sie die Ziel-ID als Suchparameter in der Tabelle CRMC_UI_COMP_IP verwenden, erhalten Sie als Suchergebnis die Informationen zu Komponentenname, Komponentenfenster sowie Inbound- Plug.