Ein Konzept für SAP-Berechtigungen beugt Systemfehlern und DSGVO-Verstößen vor
Fehlendes Knowhow
Sie kennen das bestimmt: Man sucht eine bestimmte kundeneigene Customizing-Tabelle und findet sie nicht. Binden Sie die Tabellen in den Einführungsleitfaden ein, und sie sind leicht auffindbar. Kundeneigenes Customizing kommt bei fast jedem SAP-Kunden zum Einsatz. Dazu werden kundeneigene Customizing-Tabellen angelegt und Standardprogramme erweitert. Ein kundeneigenes Programm, das kundeneigenes Customizing verwendet, ist schnell geschrieben. Durch Projektdruck fehlt oft die Zeit für eine ausreichende Dokumentation, z. B. im SAP Solution Manager. Am einfachsten ist es, wenn Customizing-Tabellen dort wiederzufinden sind, wo sie auch im SAP-Standard stehen: im SAP-Einführungsleitfaden (IMG).
Jede Abweichung zum definierten Prozess ist auf jeden Fall vollständig zu dokumentieren und zu begründen. Denn gerade Abweichungen vom Regelfall sind für einen Wirtschaftsprüfer von großem Interesse, da der Prüfer feststellen muss, ob eine Abweichung Auswirkungen auf die Korrektheit der Daten haben könnte.
SAP Data Analytics
Pflegen Sie die Werte nicht oder setzen Sie sie auf einen anderen Wert als YES, werden die Rollenmenüs des Referenzbenutzers beim Aufbau des Benutzermenüs nicht berücksichtigt. Die beiden Schalter gelten systemweit; eine mandantenspezifische Ausprägung ist daher nicht möglich. Haben Sie beide Schalter auf YES gesetzt, können Sie an den Einträgen des Benutzermenüs nicht mehr erkennen, ob sie aus den Rollenmenüs des Referenzbenutzers oder des Benutzers selbst stammen. Referenzbenutzer haben noch einen weiteren Vorteil: Sie können sie auch für die Vererbung des vertraglichen Benutzertyps einsetzen. Ein Benutzer erbt die Klassifizierung des Referenzbenutzers, wenn er keine weiteren Rollen- oder Profilzuordnungen mit Klassifizierung hat, oder nicht manuell klassifiziert wurde.
Spätestens dann, wenn nicht mehr klar definiert werden kann, welche Transaktionen in welche Rollen aufgenommen werden sollen und welche Rollen ein Anwender benötigt, ist eine Korrektur notwendig. Es muss klar sein, welche Rechte für die einzelnen Aufgaben im System nötig sind.
Mit "Shortcut for SAP systems" steht ein Tool zur Verfügung, das die Zuweisung von Berechtigungen auch bei Ausfall des IdM-Systems ermöglicht.
Hierüber können Sie für die ausgewählten Anwendungen prüfen, in welchen Rollen diese Verwendung finden.
Die Webseite www.sap-corner.de bietet viele nützliche Informationen zum Thema SAP Berechtigungen.
Auch die Rollenbeschreibung sowie der Langtext sind jeweils sprachabhängig.